구로청소년센터 2025년도 2차 추가경정예산 승인

□ 2025년도 2차 추가경정예산 승인

○ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	세 입
	계	사업수입	사업외수입	위탁금 및 보조금
기 정 예 산	3,976,410 (100%)	2,174,539 (54.7%)	71,785 (1.8%)	1,730,086 (43.5%)
추 경 예 산	3,653,000 (100%)	1,806,320 (49.5%)	72,300 (1.9%)	1,774,380 (48.6%)
증 감	△323,410	△368,219	515	44,294

※ 주요 변경내역

- 대관사업 감소 및 목적·상담사업 조정으로 수입 감소 : △18,445천원

- 생활체육 및 교육문화사업 실질 수입액 반영 : △349,774천원

- 불용품 매각대 수입 증가 : 515천원

- 감면보조금 및 민간위탁 기능보강사업비 증액 : 61,985천원

- 교육청(대안교육위탁) 및 경찰청(촉법소년선도프로그램) 보조금 감소 : △17,691천원

○ 세출예산

(단위 : 천원)

구분	세 출
	계	인건비	운영비	사업비	사업외 지출 및 기타
기정예산	3,976,410 (100%)	1,130,928 (28.4%)	805,197 (20.2%)	1,875,433 (47.2%)	164,852 (4.2%)
추경예산	3,653,000	1,076,999 (29.5%)	683,547 (18.7%)	1,735,074 (47.5%)	157,380 (4.3%)
증감	△323,410	△53,929	△121,650	△140,359	△7,473

※ 주요 변경내역

- 인건비(각종수당, 연금부담금 등) 실질액 반영 : △53,929천원

- 운영비 실질액 반영 및 휴관에 따른 수도광열비, 유지보수비 감액 :  △121,650천원

- 사업 수입감소 및 변경에 따른 감액, 보조금(교육청, 경찰청) 감액 : △140,359천원

- 예비비 및 부가가치세 증액 및 감액 : △7,473천원

예 산 총 칙

제 1조  시립구로청소년센터의 2025년도 2차 추가경정 사업예산은 일반회계로 한다.

제 2조  세입 ․ 세출 예산총액은 각각 3,653,000천원으로 한다.

제 3조  1) 세입의 주요재원은 다음과 같다.(3,653,000천원)

① 사업수입    1,806,320천원

② 사업외수입    72,300천원

③ 보조금      1,774,380천원

2) 세출의 내용은 다음과 같다.(3,653,000천원)

① 인 건 비    1,076,999천원

② 운 영 비      683,547천원

③ 사 업 비    1,735,074천원

④ 사업외지출 및 기타  157,380천원

3) 2025년도 추가경정 사업은 총 6개 분야, 35개 사업, 109개 프로그램

○ 따라서 2025년도 2차 추경 전체사업에 배정된 예산은 다음과 같다.

(수입 1,806,320천원 / 지출 1,470,200천원)

제 4조  (명시이월사업)  해당사항 없음

제 5조  (계속비사업)  해당사항 없음

제 6조  국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 수익자부담 경비 등은

추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조금 목적에 적절한 경우 먼저 사용

할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

제 7조  세출경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 재무․회계 규칙 제 16조에 의거

하여 예산을 전용할 수 있다. 단, 동일 항내의 목간 전용이 불가피한 경우에는

법인 대표이사(또는 시설의 장)에게 그 권한을 위임한다.

제 8조  기타 필요한 사항