구로청소년센터 2025년도 1차 추가경정예산 승인

□ 2025년도 1차 추가경정예산 승인

○ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	세 입
	계	사업수입	사업외수입	위탁금 및 보조금
기 정 예 산	3,841,232 (100%)	2,058,435 (53.6%)	69,096 (1.8%)	1,713,701 (44.6%)
추 경 예 산	3,976,410 (100%)	2,174,539 (54.7%)	71,785 (1.8%)	1,730,086 (43.5%)
증 감	135,178	116,104	2,689	16,385

※ 주요 변경내역

- 교육문화□생활체육사업 수입 증가 및 민간단체 공모사업 수입 증가:  116,104천원

- 기타수입 불용품매각(차량운반구)으로 사업외수입 증가 : 2,689천원

- 위탁운영비(2차) 및 공모사업(보훈부, 활동진흥원 등) 보조금 반영 : 16,385천원

○ 세출예산

(단위 : 천원)

구분	세 출
	계	인건비	운영비	사업비	사업외 지출 및 기타
기정예산	3,841,232 (100%)	1,086,354 (28.3%)	748,419 (19.5%)	1,840,773 (47.9%)	165,686 (4.3%)
추경예산	3,976,410 (100%)	1,130,928 (28.4%)	805,197 (20.2%)	1,875,433 (47.2%)	164,852 (4.2%)
증감	135,178	44,574	56,778	34,660	△834

※ 주요 변경내역

- 승진자 및 통상임금 상승에 따른 인건비 반영 : 44,574천원

- 수도광열비 예상 상승분 및 자산취득비(노후 수중청소기)증액분 반영 : 56,778천원

- 회원수 증가에 따른 인건비 및 보조금 사업비 증액분 반영 : 34,660천원

- 지난년도지출액 감소분 반영, 부가가치세 증가분 반영 : △834천원

예 산 총 칙

제 1조  시립구로청소년센터의 2025년도 1차 추가경정 사업예산은 일반회계로 한다.

제 2조  세입 ․ 세출 예산총액은 각각 3,976,410천원으로 한다.

제 3조  1) 세입의 주요재원은 다음과 같다.(3,976,410천원)

① 사업수입    2,174,539천원

② 사업외수입    71,785천원

③ 보조금      1,730,086천원

2) 세출의 내용은 다음과 같다.(3,976,410천원)

① 인 건 비    1,130,928천원

② 운 영 비      805,197천원

③ 사 업 비    1,875,433천원

④ 사업외지출 및 기타  164,852천원

3) 2025년도 추가경정 사업은 총 6개 분야, 36개 사업, 116개 프로그램

○ 따라서 2025년도 1차 추경 전체사업에 배정된 예산은 다음과 같다.

(수입 2,174,539천원 / 지출 1,675,394천원)

제 4조  (명시이월사업)  해당사항 없음

제 5조  (계속비사업)  해당사항 없음

제 6조  국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 수익자부담 경비 등은

추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조금 목적에 적절한 경우 먼저 사용

할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

제 7조  세출경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 재무․회계 규칙 제 16조에 의거

하여 예산을 전용할 수 있다. 단, 동일 항내의 목간 전용이 불가피한 경우에는

법인 대표이사(또는 시설의 장)에게 그 권한을 위임한다.

제 8조  기타 필요한 사항