구로청소년센터 2024년도 1차 추가경정예산 승인

□ 2024년도 1차 추가경정예산 승인

○ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	세 입
	계	사업수입	사업외수입	위탁금 및 보조금
기 정 예 산	3,813,000 (100%)	1,870,195 (49%)	104,046 (2.8%)	1,838,759 (48.2%)
추 경 예 산	3,983,000 (100%)	1,948,474 (49%)	93,307 (2.3%)	1,941,219 (48.7%)
증 감	170,000	78,279	△10,739	102,460

※ 주요 변경내역

- 회원수 증가로 교육문화사업 및 생활체육프로그램 사업 수입 증가 :  78,279천원

- 예수금수입 및 이자수입 감액조정 : △10,739천원

- 운영보조금 및 감면보조금 감액분 및 청소년시설 체험공간 보조사업비 반영 : 102,460천원

○ 세출예산

(단위 : 천원)

구분	세 출
	계	인건비	운영비	사업비	사업외 지출 및 기타
기정예산	3,813,000 (100%)	1,064,833 (27.9%)	720,722 (18.9%)	1,820,111 (47.7%)	207,334 (5.5%)
추경예산	3,983,000 (100%)	956,748 (24%)	715,346 (18%)	2,087,483 (52.4%)	223,423 (5.6%)
증감	170,000	△108,085	△5,376	267,373	16,089

※ 주요 변경내역

- 육아휴직자(2명) 및 보조금 항목 인건비 반영 : △108,085천원

- 사무관리비, 공공운영비 절감액 및 자산취득비(노후에어컨교체)증액분 반영 : △5,376천원

- 청소년 체험공간 보조금 반영 및 기능보강 감액분 반영 : 267,373천원

- 예수금지출 감액 및 지난년도지출액 감소분 반영, 부가가치세 증가분 반영 : 16,089천원

예 산 총 칙

제 1조  시립구로청소년센터의 2024년도 1차 추가경정 사업예산은 일반회계로 한다.

제 2조  세입 ㆍ 세출 예산총액은 각각 3,983,000천원으로 한다.

제 3조  1) 세입의 주요재원은 다음과 같다.(3,983,000천원)

① 사업수입    1,948,474천원

② 사업외수입    93,307천원

③ 보조금      1,941,219천원

2) 세출의 내용은 다음과 같다.(3,983,000천원)

① 인 건 비      956,748천원

② 운 영 비      715,346천원

③ 사 업 비    2,087,483천원

④ 사업외지출 및 기타  223,423천원

3) 2024년도 추가경정 사업은 총 6개 분야,34개 사업,110개 프로그램

○ 따라서 2024년도 1차 추경 전체사업에 배정된 예산은 다음과 같다.

(수입 1,948,474천원 / 지출 1,607,483천원)

제 4조  (명시이월사업)  해당사항 없음

제 5조  (계속비사업)  해당사항 없음

제 6조  국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 수익자부담 경비 등은

추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조금 목적에 적절한 경우 먼저 사용

할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

제 7조  세출경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 재무ㆍ회계 규칙 제 16조에 의거

하여 예산을 전용할 수 있다. 단, 동일 항내의 목간 전용이 불가피한 경우에는

법인 대표이사(또는 시설의 장)에게 그 권한을 위임한다.

제 8조  기타 필요한 사항