구로청소년수련관 2018년도 2차 추가경정예산 승인

□ 2018년도 2차 추가경정예산 승인

○ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	세 입
	계	사업수입	사업외수입	보조금
기 정 예 산	3,683,845 (100%)	1,032,275 (28%)	881,913 (24%)	1,769,657 (48%)
추 경 예 산	3,970,520 (100%)	1,065,709 (26.8%)	902,017 (22.7%)	2,002,794 (50.5%)
증 감	286,676	33,435	20,104	233,137

※ 주요 변경내역

△ 생활체육 사업 수입 증가 : 33,435천원(하반기 수영회원 증가)

△ 예탁금 수입, 과년도 수입등 사업외 수입 증가 : 20,104천원

△ 기능보강사업비 증가 및 구비 보조금사업비 증가 : 233,137천원

○ 세출예산

(단위 : 천원)

구분	세 출
	계	인건비	물건비	경상이전	자본지출	사업비	사업외 지출	예비비 및 기타
기정예산	3,683,845 (100%)	636,078 (17,3%)	477,408 (13%)	126,365 (3.4%)	806,000 (21.9 %)	862,901 (23.4%)	203,950 (5.5%)	571,143 (15.5%)
추경예산	3,970,520 (100%)	635,538 (16%)	472,808 (12%)	128,865 (3.2%)	816,670 (20.6 %)	1,108,246 (27.9%)	204,147 (5.1%)	604,247 (15.2%)
증감	286,676	△540	△4,600	2,500	10,670	245,345	197	33,104

※ 주요 변경내역

△ 인건비 실비반영(특정업무수당 감소) :△540천원

△ 임차료 및 차량비등 일반운영비 절감 :△4,600천원

△ 직원 증가에 따른 퇴직금 증액에 따른 경상이전 증가 :2,500천원

△ 기능보강 사업비 및 비품구매 증액으로 인한 자본지출 증가 : 10,670천원

△ 구입보조금 증액에 따른 사업비 증가 : 245,345천원

△ 사업외 지출 실비반영 및 예비비 증액:  33,104천원

예 산 총 칙

제 1조  시립구로청소년수련관의 2018년도 2차 추가경정예산은 일반회계로 한다.

제 2조  추경 세입 ․ 세출 예산총액은 각각 3,970,520천원으로 한다.

제 3조  1) 세입의 주요재원은 다음과 같다.(3,970,520천원)

① 사업수입    1,065,709천원

② 사업외수입    902,017천원

③ 보조금      2,002,794천원

2) 세출의 내용은 다음과 같다.(3,970,520천원)

① 인 건 비      635,538천원

② 물 건 비      472,808천원

③ 경상이전      128,865천원

④ 자본지출      816,670천원

⑤ 사 업 비    1,108,246천원

⑥ 사업외지출    204,147천원

⑦ 예비비및기타  604,247천원

3) 2018년도 사업은 총 6개 분야,37개 사업,105개 프로그램

○ 따라서 2018년도 전체사업에 배정된 예산은 다음과 같다.

(수입 1,065,709천원 / 지출 1,108,246천원)

제 4조  (명시이월사업)  해당사항 없음

제 5조  (계속비사업)  해당사항 없음

제 6조  국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 수익자부담 경비 등은

추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조금 목적에 적절한 경우 먼저 사용

할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

제 7조  세출경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 재무․회계 규칙 제 16조에 의거

하여 예산을 전용할 수 있다. 단, 동일 항내의 목간 전용이 불가피한 경우에는

법인 대표이사(또는 시설의 장)에게 그 권한을 위임한다.

제 8조  기타 필요한 사항