구로청소년수련관 2018년도 추가경정예산 승인

□ 2018년도 추가경정예산 승인

○ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	세 입
	계	사업수입	사업외수입	보조금
기 정 예 산	3,322,381 (100%)	1,275,139 (38.4%)	303,822 (9.1%)	1,743,421 (52.5%)
추 경 예 산	3,683,845 (100%)	1,032,275 (28%)	881,913 (24%)	1,769,657 (48%)
증 감	361,464	△242,864	578,092	26,236

※ 주요 변경내역

△ 교육문화 및 생활체육 사업 수입 감소 : △242,864천원(공사로 인한 3개월 휴강)

△ 과년도 수입, 잡수입등 사업외 수입 증가 : 578,092천원

△ 기능보강사업비 증가 및 특성화사업비 감소에 따른 조정 : 26,236천원

○ 세출예산

(단위 : 천원)

구분	세 출
	계	인건비	물건비	경상이전	자본지출	사업비	사업외 지출	예비비 및 기타
기정예산	3,322,381 (100%)	663,056 (20%)	580,511 (17.5%)	123,333 (3.7%)	454,000 (13.7%)	1,246,860 (37.5%)	215,950 (6.5%)	38,671 (1.1%)
추경예산	3,683,845 (100%)	636,078 (17,3%)	477,408 (13%)	126,365 (3.4%)	806,000 (21.9 %)	862,901 (23.4%)	203,950 (5.5%)	571,143 (15.5%)
증감	361,464	△26,978	△103,103	3,032	352,000	△383,959	△12,000	533,264

※ 주요 변경내역

△ 퇴사자 발생으로 인한 인건비 감소 :△26,978천원

△ 공공요금 및 연료비, 일반수용비 절감 :△103,103천원

△ 기능보강 사업비 증액으로 인한 자본지출 증가 : 352,000천원

△ 특성화사업 공간조성공사 기능보강사업으로 항목이동으로 인한 사업비감소 및

생활체육사업 및 교욱문화사업 지출감소 : △383,959천원

△ 과년도 지출 실비반영 : 533,264천원(2017년 기능보강사업 공사비 지출)

예 산 총 칙

제 1조  시립구로청소년수련관의 2018년도 추가경정예산은 일반회계로 한다.

제 2조  추경 세입 ․ 세출 예산총액은 각각 3,683,845천원으로 한다.

제 3조  1) 세입의 주요재원은 다음과 같다.(3,683,845천원)

① 사업수입    1,032,275천원

② 사업외수입    881,913천원

③ 보조금      1,769,657천원

2) 세출의 내용은 다음과 같다.(3,683,845천원)

① 인 건 비      636,078천원

② 물 건 비      477,408천원

③ 경상이전      126,365천원

④ 자본지출      806,000천원

⑤ 사 업 비      862,901천원

⑥ 사업외지출    203,950천원

⑦ 예비비및기타  571,143천원

3) 2018년도 사업은 총 6개 분야,37개 사업,106개 프로그램

○ 따라서 2018년도 전체사업에 배정된 예산은 다음과 같다.

(수입 1,032,275천원 / 지출 862,901천원)

제 4조  (명시이월사업)  해당사항 없음

제 5조  (계속비사업)  해당사항 없음

제 6조  국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 수익자부담 경비 등은

추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조금 목적에 적절한 경우 먼저 사용

할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

제 7조  세출경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 재무․회계 규칙 제 16조에 의거

하여 예산을 전용할 수 있다. 단, 동일 항내의 목간 전용이 불가피한 경우에는

법인 대표이사(또는 시설의 장)에게 그 권한을 위임한다.

제 8조  기타 필요한 사항